目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责编制住房公积金的归集、使用计划并组织实施，向市住房公积金管理委员会报告计划执行情况。
2、负责编制住房公积金的年度预决算，经市财政局审核，市住房公积金管理委员会审定后组织实施。
3、委托由市住房公积金管理委员会指定的国有商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按协议规定支付手续费。
4、负责住房公积金的统一核算。
5、负责审核个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放。
6、负责住房公积金的保值和归还，经市住房公积金管理委员会批准购买国债和开展贷款资产融资。
7、负责提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政局审核，报市住房公积金管理委员会审定后实施。
8、负责审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。
9、负责与职工、单位和受委托银行定期核对住房公积金有关账目。
10、负责建立职工住房公积金个人明细账，向职工发送缴存住房公积金的有效缴存信息。
11、负责组织建立市住房公积金管理中心及派出机构的业务管理信息系统，并与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统。
12、负责定期向市财政局、市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，并按有关规定向社会公布。
13、负责向市财政局提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审定后办理呆账的核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。
14、负责代管政府委托的其他资金。
15、完成市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
益阳市住房公积金管理中心内设机构包括：内设办公室、财务科、信息科（政务服务协调科）、法制科（行政审批改革科）4个职能科室和机关党委，非独立核算的正科级事业单位9个：益阳市住房公积金管理中心营业部、益阳市住房公积金管理中心赫山管理部、益阳市住房公积金管理中心资阳管理部、益阳市住房公积金管理中心高新管理部，益阳市住房公积金管理中心桃江管理部，益阳市住房公积金管理中心沅江管理部，益阳市住房公积金管理中心南县管理部，益阳市住房公积金管理中心安化管理部，益阳市住房公积金管理中心大通湖管理部。本部门共有编制人数25人，实有人数92人。
二、部门预算单位构成
益阳市住房公积金管理中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市住房公积金管理中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,199.89万元，其中，公共财政预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款4,199.89万元。收入较去年减少1,799.36万元，主要原因是2023年购置营业用房并已全部付款，人员经费、公用经费和其他项目经费都有不同程度的缩减。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,199.89万元，其中：社会保障和就业支出137.28万元，卫生健康支出86.81万元，住房保障支出3,975.79万元。支出较去年减少1,799.36万元，主要原因是2023年购置营业用房并已全部付款，人员经费、公用经费和其他项目经费都有不同程度的缩减。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,199.89万元，其中：社会保障和就业支出137.28万元，占3.27%；卫生健康支出86.81万元，占2.07%；住房保障支出3,975.79万元，占94.66%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,243.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,956万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：住房公积金管理支出2,956万元，主要用于营业用房装修和智慧大厅建设、贷后服务管理、业务宣传、区县公积金专项、乡村振兴专项、12329热线运营费、系统及信息化建设及其他公积金专项经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费60.77万元，比上年预算增加11.55万元，增长23.46%，主要原因是人员增加，运行经费增加。
（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少15.73万元，主要原因是按照每年三公经费的实际使用情况，压缩三公经费预算。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算0万元，本年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额300万元，其中，货物类采购预算300.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,199.89万元，基本支出1,243.89万元，单位项目支出2,956万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
